Kriter Help46.20.5.3 Suministro Inmediato de Información (SII). Introducción de Facturas desde el Asistente de Asientos
En las plantillas del Asistente de Asientos tenemos la posibilidad de introducir los datos necesarios para el Suministro Inmediato de Información, si hemos activado dicho circuito.
Deberemos indicar los datos obligatorios para la presentación SII en los distintos libros definidos en la plantilla, es decir en los campos N y Tipo de IVA:
- Campo N, nos sirve para separar los diferentes tipos de IVA en una misma factura. Si el tipo de IVA es el mismo y la base imponible es única, pondremos 1, si la factura tiene varias bases imponibles con distintas cuotas cada una, pondremos el número correspondiente a cada una de ellas.
De forma previa se debe haber creado el Tipo de IVA en la parte superior de la pantalla de líneas, indicando los datos del registro de IVA para cada tipo de Base con especificación de su Libro y Ámbito.
En este caso será necesario indicar los Datos para el Suministro Inmediato de Información. Indicando el Tipo de Factura, la Clave identificadora del Tipo, y la Descripción de la Operación.
En la Descripción de la Operación se puede dejar en blanco, con lo cual no será solicitada y posteriormente será necesario indicarla en el registro de IVA de la factura al ser un dato obligatorio, podemos marcar el check de añadir a la descripción el comentario del apunte para concatenar el mismo a la descripción indicada, o usar el = para copiar la Descripción indicada en el libro anterior.
En caso de no informar la descripción en la definición de asientos, en el momento de generar la factura se utilizará el comentario del asiento.
- Tipo de IVA, indicaremos el tipo de IVA, solo en aquellas líneas que tengan Base Imponible y Línea de Cuota, si queremos el tipo de IVA normal buscaremos al que se corresponda, por ejemplo 21G.
En función del tipo de IVA, se determinará el calificador de Operación que deberá indicarse obligatoriamente. En el caso de Operación Sujeta pero Exenta, deberá indicarse el motivo de la exención de los supuestos recogidos en la Ley del IVA.
En caso de operación NO Sujeta, deberá marcarse si es por:
- Importe no sujeto artículo según el Artículo 7,14, otros.
- Importe no sujeto por reglas de localización.
Una vez definida la plantilla, se ejecutará desde la pestaña del Asistente de Asientos. Consulte Gestión de Apuntes desde el Asistente de Asientos