Kriter Help46.20.3 Registro de Iva Extendido
En la contabilidad disponemos de un Conjunto de funcionalidades que dependen de tener activado el Registro de IVA Extendido. Todas las actuales funcionalidades de Kriter Finances respecto el IVA y declaraciones Tributarias se basan en él, por lo que es imperativo su activación para poder disponer de ellas.
Con este registro de IVA se adapta a las diferentes circunstancias y premisas de la ley de IVA.
Antes de su activación se deberán verificar que los tipos de ivas existentes están bien declarados y en caso de disponer de Kriter ERP se deberá verificar que los tipos impositivos están correctamente asignados a clientes o proveedores.
46.20.3.1 Utilidad para migrar los registros de IVA del sistema anterior al nuevo registro de IVA
NOTA IMPORTANTE: Este cambio de sistema de registro de IVA es por empresa, y ejercicio y es un proceso irreversible. Debe tomar todas las precauciones previas antes de realizar este proceso y tener copias de seguridad fiables de las bases de datos de las empresas antes de activar el proceso de migración. Asegure que no existe ningún usuario usando la aplicación.
Para activar la migración, disponemos en el menú de IVA, una opción de “Activar Registro de IVA Extendido”
Una vez activado el circuito se marcará en Herramientas, Parámetros el check de Activar Nuevo Registro de IVA.
46.20.3.2 Nuevo Registro de Iva
Este proceso convierte los registros de IVA al Formato de IVA Extendido, que consta de tres Pestañas:
- Registro de IVA Manual
Desde esta pestaña, aparte de poder consultar el registro de IVA de la factura que hemos seleccionado, disponemos de una opción que permite dar de alta registros de IVA sin apuntes asociados.
De esta forma, es posible generar los registros de IVA que se deseen de una forma fácil y sin tener que introducir ningún tipo de apunte para generar un registro de IVA.
También en la pestaña de manual se dispone de un campo para identificar las operaciones que llevan el Impuesto de Alcohol. Este campo sólo se informa mediante Importación Ascii.
Si la factura tiene retención mediante el botón de Datos Retención podremos indicar la clave de la factura para el modelo 111, o los datos para el modelo 115 si se ha de incluir en él.
También si la factura es de tipo Rectificativa, ponemos indicarlo y recoger la información de la factura rectificada.
- Datos Declaración 347/349/340
En esta pestaña se define la clave que tendrá el registro de IVA que estamos consultando para los diferentes modelos de declaración 347/349/340
En esta pestaña también se disponen de dos campos (atrDua y atrFechaExpedicion), que recogen el número de DUA y fecha de Expedición DUA para la presentación de este tipo de facturas en el Modelo 340.
Estos datos son recibidos por Kriter Finances, bien de forma manual en el registro de iva, o bien vía importación desde Kriter ERP. En este último caso son alimentados en el módulo del Despacho de Aduanas en Facturas de Proveedores.
- IVA Automático según relación Apuntes.
Esta Pestaña es la misma que el registro de IVA anterior, donde podemos consultar los apuntes que están relacionados con el registro de IVA.
46.20.3.3 Pantalla de Extractos de IVA
Con el Registro de IVA Extendido se ha añadido una pantalla de consulta similar a la pantalla de extractos, pero que solo muestra información de registros de IVA.
Consulte IVA. Consultar Libros de IVA
46.20.3.4 Módulo del Modelo 303
Con el registro de IVA extendido, se realizó un cambio en el modelo 303. El modelo 303 dejó de ser un listado de informes contables a ser un módulo integrado en la contabilidad.
Consulte Modelo 303
46.20.3.5 Unificación de listados de IVA
Con el registro de IVA extendido, se unificaron los listados de IVA para dejar solo uno por cada tipo de libro emitido, recibido y bienes de inversión. A su vez se desarrolló una herramienta para renumerar los registros de IVA que veremos en el punto siguiente.
De esta forma al tener la opción de Renumerar los registros de IVA, no es necesario tener una misma versión de listado para que funcione por contador o por número de factura.
En los informes de IVA es importante destacar que cambia el comportamiento de las fechas existentes. En Registro de IVA tradicional, aparecía la fecha contable y la fecha de factura y/o fecha de operación. Con el registro de IVA Extendido, la fecha contable se usa exclusivamente como fecha del apunte, por lo que en el registro de IVA sólo se recoge la fecha de factura y fecha de operación. Es posible que deba modificar los filtros de los informes.
46.20.3.6 Herramienta para renumerar los registros de IVA
El último punto que aparece con el Registro de IVA Extendido es la herramienta de remuneración del registro de IVA.
Consulte. IVA. Renumerar Registros de IVA
46.20.3.7 Definición de Asistente de Asientos
Con el registro de IVA extendido al cambiar la estructura de los registros de iva de las facturas, es posible que las Definiciones de Asientos Existentes (Plantillas) deban ser adaptadas por el usuario para que generen correctamente los registros de iva de las facturas. Aconsejamos su verificación.