46.2.3.5.5.5 IVA Automático

46.2.3.5.5.5 IVA Automático

Desde la pestaña de IVA Automático, indicaremos los datos necesarios para poder generar el registro de IVA de los apuntes introducidos manualmente, por importación ASCII o desde la pestaña de Facturas y Plantillas.

También se usará la misma definición en caso de contabilización no integrada con Kriter ERP o si este no envía el registro de IVA. La situación ideal es la Integración Contable y que el ERP envíe toda la información del Registro de IVA de los apuntes, de esta forma Kriter Finances importa los datos sin procesamiento, con lo cual el proceso es más rápido y se evita posibles discrepancias entre ERP y Finances a efectos de IVA.

Podemos trabajar con Facturas, Autofacturas, y Series y Números.

Factura

Mediante esta pantalla parametrizaremos los datos por defecto para el registro de IVA. generado desde la ventana de Apuntes.

Para poder generar correctamente el registro de iva será necesario que todas las cuentas del apunte tengan asociado su cuenta y clave. Cuando el par Cuenta/Clave se encuentra definido para las cuentas del apunte en esta pantalla se podrá montar el IVA si no existen discrepancias en la definición.

Es importante que las combinaciones Cuenta/Clave sean únicas en esta pantalla, ya que en caso contrario se podría generar el IVA de forma incorrecta.

• En Cuentas indicaremos las cuentas de Ventas, Compras, IVA soportado y repercutido correspondientes para las Facturas Recibidas, Emitidas o Bienes de Inversión.
• Las cuentas que introduciremos en el apartado Afecta a las Bases, son cuentas que no son compras que afectarán a la base a la hora de calcular el IVA. Por ejemplo un Descuento por Pronto Pago.
• En Claves indicaremos los códigos de las Claves Contables según el tipo el factura (ejemplo Su Factura, Nuestra Factura, etc.) y que servirá para contrastarla con la indicada en el  apunte. Podremos indicar varias Claves en cada campo separados por comas (ejemplo NAB,NFA,NFI,SFA,SFC)
• Testea la Claves verificará la Clave Contable del apunte, según el tipo de factura, con las indicadas en esta misma pantalla.
• Avisar sobre discrepancias la generar el IVA. Nos mostrará mensaje de aviso al generar el IVA si existen Discrepancias.  Nota: Esta opción no es compatible con el registro de iva Extendido actual ya que se verifican sobre las tablas históricas previas al mismo.
• Mostrar Pantalla de confirmación para la Generación del IVA Diferido. Marcando este check se nos mostrará la pantalla para recoger los datos de Terceros en caso de trabajar con IVA Diferido.
• Detalle IVA Deducible/No Deducible: Con este check activaremos en Kriter Finances trabajar con el IVA No Deducible.

Autofacturas
Podemos crear Autofacturas pulsando la pestaña correspondiente (Autofacturas).

• La Cuenta puente para Autofacturas es un código de cuenta que nos servirá para cuadrar o realizar los apuntes del IVA, y solo nos servirá para realizar los apuntes, ya que una vez contabilizada una factura, nos queda siempre saldada.
• En estos campos definiremos las cuentas y claves para poder generar los registros de IVA auto soportado y auto repercutido de aquellos proveedores intracomunitarios.
• Es importe tener en cuenta que deberemos definir las claves para poder posteriormente generar el 347.

 
 
Series y Números

En esta pantalla indicaremos como deseamos se numere las Series de Facturas y el Registro de IVA

• La serie según el Registro de IVA podrá ser :
  • Automática según tipo Factura y Ámbito, opción marcada por defecto para trabajar con facturas de IVA nacional.
  • Si trabajamos marcando la opción Incluida en el campo Factura nos recogerá los diferentes tipos de registro de IVA que hayamos generado a través de la tabla de mantenimiento que encontramos en Archivos/ Gestión de IVA/ Ámbitos y Series y Números.
  • El carácter separador que utilicemos deberá ser el mismo que en el Kriter ERP, en caso de que queramos traspasar los datos de la Gestión a Finanzas. Los separadores pueden ser los símbolos siguientes:  
• Punto y coma        ;
• Almohadilla          #
• Arroba                    @
• Ampersand          &
• Guión medio        -
• Barra Invertida   /
•  La Numeración del Registro podrá ser:
  • Automática, según tipo de Factura y ámbito
  • Incluida en el campo Factura, pudiendo en este caso seleccionar todo el campo Factura como número de Registro de IVA, o exceptuando los dígitos de la serie.
  • Mostrar Registros de IVA Vacíos, nos muestra los números de registros de IVA pendientes de asignar en la pantalla del propio registro de IVA.