46.2.3.5.5.3 Borrador

46.2.3.5.5.3 Borrador

 En la pestaña de borradores podremos indicar como deseamos se numeren estos. Disponemos de los siguientes parámetros:

• Numeración de borradores: Control al dar de alta nuevos borradores. Contador manual, automático o por contadores. En caso de definir por Contadores disponemos del botón Gestión Contadores, para su acceso directo.
• Incrementar contador en N números: Al crear un borrador. Por ejemplo, de uno en uno, 10 en 10, etc.
• Permite archivar borradores descuadrados: Permite al usuario archivar un borrador aunque esté descuadrado. Esta opción es desaconsejable puesto que puede provocar descuadres en los datos.
• Comprobar cuando cerramos un contador si tiene IVA: Al archivar el Borrador, verificará si este tiene generado el IVA.
• En Modo Alta de Apuntes, al insertar en una fila del borrador, se insertará al final, si la línea no está seleccionada. Esta opción controla la forma de inserción de la línea en el borrador, si está la línea seleccionada expresamente se inserta en dicha posición, si sólo está el foco situado en ella se inserta al final del borrador.

En la siguiente pantalla la línea 3 está seleccionada expresamente con lo que con el parámetro marcado, la nueva línea insertada lo hará en dicha posición.

Por el contrario en la siguiente imagen la línea 3 no está seleccionada, sólo se encuentra el foco del cursor sobre ella. Por lo que con el parámetro marcado la nueva línea insertada se situará al final del borrador.

• Opciones de Integración con Kriter Empresarial: Estas opciones sólo están disponibles en caso de Integración Contable con Kriter ERP. Estas opciones intervendrán en el momento de contabilizar las Facturas desde el ERP o al contabilizar los asientos de Cartera.
  • Permitir Insertar Apuntes en Borradores Archivados: Permite que al contabilizar desde el ERP inserte los apuntes en el borrador indicado incluso si este se encuentra archivado.
  • Archivar Borradores después de Insertar desde Kriter Empresarial: Con el check marcado, tras la contabilización desde el ERP archivará el borrador indicado.
  • Generar Nuevos Borradores por el mes de la Factura: Al contabilizar facturas verificará el mes de la misma y si no existe un borrador asociado a ese mes lo creará, contabilizando todas las facturas de ese mes en dicho borrador. Esto sólo funciona si el borrador es creado desde el ERP con esta opción. Si el borrador se crea desde Kriter Finances, no se podrá controlar el mes asociado a la factura.
  • Generar Nuevos Borradores por el número de Factura: Generará borradores diferentes por cada número de Factura. Esta opción se aconseja entre otros para empresas Auditadas.
  • Generar Nuevos Borradores por fecha de la Factura (según mes o según día): Generará Borradores conforme Fecha de la Factura