Kriter Help46.2.3.3 Borrador
En el menú de Borradores realizaremos las operaciones siguientes:
46.2.3.3.1 Nuevo (CTRL + N)
Crea un nuevo borrador con el número según hemos determinado.
Al crear nuevo borrador por defecto siempre aparece la fecha de los apuntes del último borrador consultado. Si el borrador esta vacío se propone la fecha del sistema.
Para obtener más información véase el apartado Introducir apuntes en un nuevo borrador.
46.2.3.3.2 Eliminar
Para poder utilizar esta opción, primero se han de eliminar todos los apuntes que contiene el borrador.
Esta opción únicamente está activa cuando el borrador tiene el estado de No Archivado.
46.2.3.3.3 Copiar o Importar
Esta opción permite copiar los apuntes de un borrador de cualquier empresa al borrador en uso. La empresa desde la que deseamos importar debe tener la misma estructura, y los apuntes deben pertenecer al mismo ejercicio. Para verificar, debemos pulsar el botón de Validar Empresa.
Es posible modificar la fecha, comentario o fracción del comentario indicándole el número de caracteres que deseamos modificar y a partir de que posición comenzará a modificar.
Debemos mencionar que tenemos una opción que nos permitirá copiar los apuntes en diferentes borradores. Asimismo, podremos también utilizar cuentas alternativas, es decir, importaremos el borrador seleccionado pero cambiando las cuentas de los apuntes por otras (véase Archivo / Cuentas).
Se dispone de la posibilidad de Sustituir el Comentario de los apuntes a copiar o importar. Para ello marcaremos el check "Sustituir Comentario" e indicaremos el mismo.
Nota: Es importante indicar que sólo se copian o importan los apuntes, si estos en la empresa origen tienen vinculado el registro de iva, este no se copia a los apuntes importados.
46.2.3.3.4 Mover Apuntes
Esta funcionalidad nos permite mover los apuntes de un borrador a otro borrador, pero dentro de la misma empresa. Por ello a diferencia de la opción de copiar/importar apuntes no es necesario validar empresa.
El traslado de los apuntes en este caso, sí traslada el registro de iva asociado a los mismos, incluso si los apuntes tienen su origen en la contabilización con Integración Contable de Kriter ERP, se mantiene la vinculación de datos de las Facturas con el borrador destino.
La utilidad dispone de un control interno para evitar la posibilidad de mover apuntes a un borrador en situación de Archivado
También se controla internamente de forma que no se permite mover apuntes cuya fecha esté fuera del periodo máximo de modificación.
46.2.3.3.5 Imprimir
Imprime los apuntes del borrador que tengamos en pantalla. Generando un informe de los mismos. Podemos usar el icono 
de la barra de iconos.
Se controla si en el borrador existen apuntes de tipo Privado que el usuario tenga permisos para visualizar estos.
46.2.3.3.6 Exportar a Excel
Permite la Exportación a Excel del borrador activo. El fichero por defecto tendrá el nombre Borrador seguido del usuario y número de borrador exportado.
46.2.3.3.7 Gestión
Permite el mantenimiento del archivo de borradores, altas, consultas, bajas, etc., con la utilización de los botones Nuevo, Grabar y Eliminar.
Podremos marcar como Confidencial el borrador (por ejemplo para recoger el reparto económico accionarial de los propietarios), así como Archivar o Desarchivar los borradores seleccionados.
También podemos seleccionar todos y veremos todos los borradores, archivados y no archivados.
La pantalla nos mostrará el conjunto de borradores, el usuario que está trabajando en el mismo, y la situación de archivado o no y el tipo de borrador (confidencial o no).
Podremos también filtrar el borrador por número o Descripción.
En el caso de tener borradores vacíos (sin apuntes) se podrían eliminar todos seleccionando el Visualizar sólo los No Archivados y el Seleccionar Todos, con ello se habilita el botón de Eliminar Todos los Borradores Vacíos.
En caso de tener parametrizados los borradores para trabajar por Contadores, para dar de alta un Borrador, en primer lugar seleccionaremos en la parte superior derecho el Contador deseado, y pulsaríamos Nuevo (también podemos usar el icono 
). Introduciendo los datos de Descripción.
En la pestaña de Contadores definiremos estos si se ha parametrizado (Herramientas->Parámetros) el trabajar los Borradores de esta forma.
Cuando el trabajo con los borradores se ha definido por el sistema de contadores, es importante tener bien segmentados estos para evitar solapamiento de números que provoque confusiones por mala definición.
Se dispone de la columna Contador Inicial en el mantenimiento de Contadores para potenciar esta segmentación. El contador tiene que tener un numerador inicial y final que lo definen, y un numerador que indica el número del último borrador creado en dicho contador.
Indicaremos el contador de los borradores y descripción, así como el numerador inicial y final para el rango del contador.
También mostrará si este se encuentra bloqueado por algún problema existente en la contabilización, y desmarcaremos el check para su desbloqueo.
Podemos observar por ejemplo que el contador de las Facturas de Clientes comienza en el número de borrador 1000 y llega hasta el 1999, y el último borrador de clientes es el 1014.
La identificación de un borrador al sistema de contadores se hace por el número de borrador, por ejemplo el borrador 2010 pertenece según la segmentación a Facturas de Proveedores.
También hay que destacar que el sistema de contadores permite indicar de forma única que contador es el asignado a las facturas de clientes, de proveedores o de cartera cuando contabilizamos desde Kriter ERP. Sólo se puede indicar un contador para cada tipo de contabilización.
Cuando se contabiliza por contadores, por defecto sólo se mostrarán los borradores del tipo de circuito que corresponde (Facturas de Cliente, Facturas de Proveedor o Cartera). Consulte Contabilización de Facturas y Cartera. Mostrar todos los tipos de contador cuando los borradores se gestionan por contadores
En la pestaña de Estado, veremos el listado de borradores, y el estado de estos (usuario que está usándolo, Archivado, Confidencial, y si se marca el check de "Ver Descuadres y los apuntes por Borrador" mostrará el número de Apuntes y descuadre.
En esta pestaña no se nos permite hacer ningún tipo de operación.
46.2.3.3.8 Archivar (CTRL + R) y Desarchivar
Cambia el estado del borrador de Archivado a No Archivado. Podemos usar el icono 
para Archivar o Desarchivar el borrador.
Así se impide que los apuntes que contiene puedan ser modificados por error, ya que para ello primero deberá reabrirse. En la Barra del Borrador podremos ver el estado en el que se encuentra el actual borrador.
Si el borrador está Archivado, en la barra del detalle de líneas de apuntes sólo podremos consultar datos, siendo necesario Desarchivar el borrador para modificar o añadir nuevos apuntes.
46.2.3.3.9 Ver Descuadre (CTRL + L)
Genera un listado detallado en que podemos observar en que línea del borrador está el descuadre y de qué cantidad.
Se utilizará normalmente para comprobar qué borradores pueden estar descuadrados, y que usuarios trabajan con ellos.
Recordar que permitir guardar borradores descuadrados es una opción de Herramientas / Parámetros.
46.2.3.3.10 Localizar Descuadre por Número de Factura
Esta opción permite localizar un descuadre en el Borrador por Número de Factura, para que en caso de contabilización de alguna factura descuadrada por centimos y otro importe se pueda detectar.
La opción realiza una verificación entre el sumatorio de importes al Debe e importes al Haber por Número de Factura y detecta si algún asiento de alguna factura ha sido descuadrado.
Ejemplo: Si tenemos un asiento descuadrado por número de factura
Al llamar a la opción de Menú
Mostrará un mensaje por Pantalla indicando que la factura con el número XXXXXX tiene un descuadre, y solicita confirmación para ir a la primera línea del apunte de la misma.
Nota: Por definición No se permiten asientos descuadrados, pero es una opción de parámetros (por ejemplo para permitir introducir asientos muy largos o que no está terminada su introdución y tras grabar y reanudar su introdución se cuadran)
46.2.3.3.11 Localizar Descuadres por Diferencia de Decimales
Al pasar esta herramienta se detectarán aquellos apuntes que provocan descuadres por decimales no visibles.
Esto puede ocurrir cuando se importan asientos vía importación ASCII o asientos con divisas, en los cuales se indican más decimales que lo asignado en la Divisa en Archivos->Monedas
Las pantallas de Finanzas muestran los importes en función de los decimales de la moneda y en estos casos podrían no visualizarse los descuadres. Con esta herramienta se localizan los descuadres en los asientos sin tener en cuenta los decimales definidos en la moneda
