Kriter Help41.7.4.6 Archivo/Liquidación Gastos
Una vez introducidos los Gastos y asociados a sus documentos (tanto si están asociados a documentos de Avisos o Boletines, como si no), procederemos a Liquidar los gastos de los Técnicos.
También podremos acceder a la liquidación desde el botón 
de acceso directo, abriéndonos la siguiente pantalla
Para generar la Liquidación accederemos a través de la opción del menú Herramientas/ Liquidar Gastos Técnicos. Esta opción nos mostrará un filtro donde indicando el Técnico, las fechas y documentos de Gastos a Liquidar, se generará un documento de Liquidación con un total.
Pulsando sobre el botón de Liquidar 
nos mostrará el Documento de Liquidación. A este informe también podremos acceder, una vez generada la Liquidación desde el menú Informes/Extracto de Liquidación.
En el informe de Liquidación de Gastos podemos consultar los campos de Descripción, Observaciones, Referencia, Tipo, Cantidad, Precio, y porcentaje a terceros.
Desde la pantalla de Liquidaciones de Gastos podremos consultar las Liquidaciones generadas, eliminarlas, y también modificar sus Observaciones.
También podremos registrar Observaciones al gasto desde la pantalla principal de la Entrada de Gastos pulsando sobre el icono 
El control del pago de la liquidación es manual, se realizará indicando en la liquidación los datos del Responsable Técnico, Quién Autoriza el Pago, y el importe Pagado.
En el menú de Herramientas, disponemos de la Consulta de Trazabilidad de la liquidación.
