Kriter Help4.1.2 Parámetros de Cartera
En estos parámetros se definen aquellos que afectan exclusivamente al módulo de Cartera. Y que determinan su comportamiento.
4.1.2.1 En la pestaña de cobros encontramos los siguientes parámetros:
.
- Aquí definiremos en primer lugar la estructura de cuentas contables usadas para la generación de apuntes por la cartera, el separador de factura, clave para las devoluciones y dígitos para el número de factura junto con el puerto de impresión de los recibos.
Podemos indicar que se concatenen las descripciones del número de factura de proveedor. Se debe marcar el parámetro contable 
para que tenga efecto la modificación.
- A partir de ese punto se debe marcar como se desea se comporte la cartera en función de las necesidades de la empresa.
Pulsando este icono podremos visualizar otros parámetros.
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4.1.2.2 En la pestaña General encontramos los siguientes parámetros:
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- Cuando marcamos el Mostrar último documento de Registro de Cartera, los asientos contables de la cartera son identificados con un número identificativo de Registro.
Este parámetro a su vez habilita en la pestaña de Cobros, una opción para indicar el valor que se traspasará a Kriter Finanzas en la columna que hayamos parametrizado:
- Ninguno, con lo que no se traspasará a contabilidad.
- Registro de Entrada con lo que en el apunte contable pasará en dicho campo
- Número de Factura, con lo que el registro pasará al campo del asiento Número de Factura
- En remesas SEPA de cobros habilitar opción para agrupar efectos: Con este parámetro activado al generar una remesa SEPA aparecerá la opción Agrupar Efectos (sólo SEPA) para generar un efecto agrupador según indica el mensaje
Nota: Al aceptar el mensaje, automáticamente se genera un efecto agrupador con los efectos seleccionados que cumplan los requisitos indicados en el mensaje. Si se cancela la generación de la remesa, el efecto agrupado se mantiene.