4.1.1.4.8 Varios 8ª pantalla

4.1.1.4.8 Varios 8ª pantalla

 Pulsando este icono podremos visualizar la 8ª pantalla de parámetros.

• Tipo de Comisiones con las que se trabaja (por suma de descuentos de línea, por combinaciones de descuentos de línea).
• Opciones al Devengar Comisiones al Cobro. Por defecto los efectos remesados se consideran cobrados en la fecha de generación de la remesa. Este comportamiento puede ser cambiado.
  • En remesas al descuento utilizar fecha de vencimiento  + X días.
  • En remesas en gestión de cobro utilizar fecha de cobro + X días.
  • Considerar cobrados Efectos Incluidos en Anticipos Pendientes.
  • Considerar cobrado si el importe pendiente de cobro es menor o igual al importe indicado.  Este importe permite considerar cobrada una factura si el importe pendiente de cobro es menor o igual al importe indicado.

En ocasiones la liquidación de las comisiones al cobro pueden quedar pendientes de liquidar debido a diferencias mínimas en el cobro. Con este valor es posible indicar un importe mínimo pendiente de cobro (condonación) para permitir dar cómo cobrada las facturas que no superen este importe.

• Activar código exportación en Almacenes: Habilita el código de exportación en Almacenes.
• Arrastar Observaciones (No Cortar Observaciones, Cortar Antes de Albaranes, Cortar después de Albaranes): Permite indicar si las Observaciones que se arrastran deben pasar a Albaranes o no deben pasar a Facturas.
• Permitir modificar albarán de cliente vinculado a una producción (con restricciones): No se permitirá modificar el centro, tipo, serie, número, cliente, artículo ni descripción.
• Parámetros Pedidos PDA: Indicar la serie de Pedidos de Cliente que utilizará la importación de pedidos desde PDA.
• Al servir o copiar documentos manualmente, si no coincide el tipo de documento origen con el tipo de documento destino,
  • Dar mensaje de advertencia
  • Acción a realizar: Ninguna acción, Cancelar la edición de cabecera y líneas del documento destino,  cancelar la edición de la cabecera del documento destino.
• Mostrar Exportación de Facturas XML en el módulo de facturas de clientes en formato Obralia.
• En entrada de NS/NL rellenar fecha auxiliares como si fuesen garantías y la fecha de Fabricación como fecha del movimiento.
• Activar petición de Lotes mediante código de barras en las salida.
• Mostrar exportación de facturas formato OB10 en el módulo de facturas de clientes.
• Aplicar ruptura por vencimientos fijos.