4.1.1.4.6 Varios 6ª pantalla

4.1.1.4.6 Varios 6ª pantalla

   Pulsando este icono podremos visualizar la 6ª pantalla de parámetros.

• Activar escalado de importes de Documento de cliente: activaremos la posibilidad de trabajar con un escalado de importes, que crearemos desde el módulo de Auxiliares/ Clientes-Proveedores/ Escalados por Importe (consultar Grandes Superficies - Logística).
• Activar política de Tipo de Pedidos: activaremos la posibilidad de  crear tipos de Pedidos a los que corresponderán determinados descuentos, que crearemos desde el módulo de Auxiliares/ Clientes-Proveedores/ Tipos de Pedidos, especificándolos, tanto para Cabecera como para los comerciales o de línea. (consultar Grandes Superficies - Logística).
• Activar importe mínimo Documento por Zona/ Cliente: activaremos la posibilidad de trabajar con determinados descuentos a los clientes en función de un importe mínimo en su compra (consultar Grandes Superficies - Logística).
• Activar escalado número de Artículos diferentes por Documentos: activaremos la posibilidad de trabajar con un escalado según el número de artículos, y que crearemos desde Auxiliares/ Clientes-Proveedores/ Escalado por número de Artículo. (consultar Grandes Superficies - Logística).
• Activar recálculo política comercial: este parámetro activará un icono en albaranes de venta por el cual podremos generar un recalculo de los albaranes según los nuevos parámetros al empezar a trabajar con el módulo de Grandes Superficies (consultar Grandes Superficies - Logística).

• Situar cursor al final del número de albarán de compra y venta: cuando trabajamos con contador manual podemos elegir si precisamos que el cursor nos quede seleccionando el número de albarán o al final del mismo.
• Activar consulta Albaran por vendedor/ usuario: cada usuario únicamente  podrá ver sus albaranes, pedidos y presupuestos. 

Y en mismo módulo de usuario se indicará la correspondencia entre Vendedor y Usuario.

Al activar esta opción, se restringen la generación de documentos de ventas.

Los documentos de ventas solo se podrán realizar a clientes que tenga asignado este vendedor.

Y los informes estándar y estadísticas fueron modificados, para mostrar solo información de los clientes asignados.

Esta opción es extensible, a zonas y rutas.

Y en el mismo módulo de usuarios, se asignan zonas/rutas y usuarios.

• Activar consulta Ruta/Usuario: cada usuario únicamente  podrá ver los albaranes de clientes de Rutas que tenga asignadas.
• Activar consulta Zona/Usuario: cada usuario únicamente  podrá ver los albaranes de clientes de Zonas que tenga asignadas.
• No arrastrar la descripción de los Artículos de Fichas Comerciales de Clientes a Documentos. Nos permite no arrastrar la descripción que le hayamos adjudicado al Artículo en las Fichas Comerciales, y trabajar con la de la ficha del Artículo.
• Avisar al generar dos pedidos con la misma referencia en el campo Su Pedido. En Pedidos de Clientes al modificar o añadir un nuevo pedido verificará al salir del campo SU PEDIDO si existe otro pedido que tenga el mismo número en este campo.

• Avisar cuando exista la misma referencia en otro albarán de proveedor
• Recoger Precio Coste según NS/NL asociados a las líneas de Venta (No Preguntar, Preguntar antes de recoger): Al marcar esta opción, cuando confirme la salida de los Números de Lote de una línea de albarán de cliente, se permitirá modificar el precio de coste de los lotes que se escojan. Este precio de coste será informativo y únicamente servirá para calcular el precio ‘unitario’ de coste de la línea del albarán que se está introduciendo. No quedará grabado en la información del Lote.
• En salidas de NS/NL recoger precio de coste de la última entrada (compra o fabricación) sin filtrar almacén: Al marcar esta opción se recogerá como precio de coste el último precio de compra o fabricación del mismo, no recogerá el coste del artículo genérico, sino de dicho lote o serie.
• Al realizar líneas de Pedidos de Cliente mostrar pantalla de asignar composición automáticamente: Si el artículo tiene composiciones asignadas, se mostrará automáticamente la pantalla de asignar composiciones y si no es la primera línea del Pedido propondrá por defecto la composición de la línea anterior.
• Al mostrar por defecto la composición de líneas anteriores, mostrar también componentes añadidos a la composción.
• Mostrar Datos Comerciales en Clientes: Habilita el acceso a datos comerciales en la ficha de clientes.
• Reparto de Costes de Expedición (Por Palets/Por Peso /Volumen).
• Mostrar centros de coste del cliente automáticamente en albarán TPV.
• Ver/Modificar % sobre coste en Compras: Habilita la posibilidad de ver/modificar el % sobre coste al realizar albaranes de compra.
• Habilitar la marca Oferta en Compras.
• Ver Restos de Pedidos en Pedidos de Cliente: Al introducir cabeceras de pedidos de cliente, al salir del campo cliente se mostrará una pantalla con los restos de pedido que tenga el cliente, si los tiene.
• Mostrar Margen en Fichas Comerciales. Habilita el mostrar el margen en fichas comerciales. Se podrá escoger el tipo de margen y el coste será recogido conforme parámetros generales.

• Margen Ficha, si precio es cero, usar precio genérico del artículo. Cuando tenemos habilitado el mostrar margen en Fichas Comerciales, cuando en la ficha el precio de venta es cero, recogerá como precio de venta el precio genérico del artículo (tal como se muestra en la pantalla de Visualizar el Origen de Precio en el circuito de ventas (Control+Alter+P)) para calcular el margen mostrado.
• Restar de la orden de preparación el resto de la línea del pedido.

• Establecer clave de firma para validar pedidos de clientes.  Nos habilita el control con firma de los pedidos a clientes.