4.1.1.4.14 Varios 14ª pantalla

4.1.1.4.14 Varios 14ª pantalla

 Pulsando este icono podremos visualizar la 14ª pantalla de parámetros.

• Al servir manualmente líneas de pedido de cliente en pedidos de proveedor no permitir cambiar la cantidad. Con este check marcado no se permite que en el pedido de proveedor se modifique la cantidad de la línea del pedido de cliente vinculado. La vinculación entre documentos se realiza a nivel de líneas por lo que si se desea una cantidad diferente se ha de recoger en el pedido de proveedor como una línea adicional de forma manual.
• Cambiar línea Pedido Cliente por Composición. Al cambiar artículo por composición vincular el artículo indicado que no controla stock a la línea. Artículos KITS
• No permitir modificar líneas de pedido de proveedor vinculadas a pedidos de clientes. Marcando este check se impide la modificación de la línea en el pedido a proveedor si esta está servida desde un pedido de cliente. Consulte Pedidos de Proveedores. Botones de Acceso Directo
• Si la Forma de Pago es Remesable que obligue a poner el Código del Canal, Iban y Swift:  Con el check marcado cuando en los documentos se indica una forma de pago con el check de Remesable, se obliga a indicar los datos obligatorios de Canal, Iban y Swift necesarios para poder generar correctamente la remesa.
• Al servir pedido de cliente, informar automáticamente en el filtro de pedidos la serie asociada al albarán: Propondrá la serie asociada de albaranes en el tipo de Documento de Pedido,  al servir el mismo.
• Al servir Pedidos de Cliente en Pedidos de proveedor mostrar la cantidad servida en albaranes de clientes + cantidad pendiente:  Este check  sólo sirve para que cuando se vaya a vincular un pedido de cliente en un pedido de proveedor  proponga toda la cantidad que se pueda pedir de un pedido (cantidad pendiente + cantidad servida -  cantidad ya pedida).

Si no esta marcado el check, propone un máximo de la cantidad pendiente del pedido (si ya se ha servido una parte esta ya no la propondrá).

Al ir a vincular en filtro este check se arrastra y se puede cambiar el criterio en el filtro.

Ejemplo:    Pedido de 100 unidades

Vincula 10 unidades al pedido de proveedor

Además se sirve en un albarán de cliente 80 unidades

Segun el check de antes, propondrá :

• (cantidad pendiente + cantidad servida - cantidad ya pedida) = 90 (20+80-10)
  • cantidad pendiente en el pedido 100 (cantidad original) - 80 servido al cliente=20
  • cantidad servida al cliente=80
  • cantidad ya pedida al proveedor=10

• (cantidad pendiente + cantidad servida - cantidad ya pedida) hasta máximo de pendiente = 20

Al realizar botón derecho sobre la línea se podrá consultar el estado del pedido cliente:

Igual que al ver datos pedido desde menú.

• Al vincular facturas rectificativas recoger el cliente facturación del albarán no el que tenga la ficha del cliente
• No permitir arrastrar pedidos a albaranes con diferentes valores en Su Pedido
• Al servir pedido de cliente en albarán, en la lista de las cabeceras mostrar la dirección de envío del pedido
• En documentos, no arrastrar la descripción del idioma del artículo
• Al servir una línea de albarán de venta, si viene de pedido no controlar si queda cantidad empaquetada (Caso de Reservas)
• En albarán mostrador en la pantalla del cobro, mostrar el check de Dirección Facturación desmarcado por defecto. Consulte Albarán TPV
• Al hacer un albarán de facturación en depósito, si el artículo controla ubicaciones y no controla NSNL no pedir las ubicaciones: Activando este parámetro al realizar albarán de facturación de depósitos, si el artículo controla ubicaciones pero no tiene números de serie o lotes, no solicitará la ubicación, ya que tomará por defecto la ubicación realizada en el albarán de entrega de material en depósito.
• Activar envío de formularios por grupos de email
• En albaranes, pantalla del cobro, mostrar el check de Dirección Facturación desmarcado por defecto sino es cliente Varios: Cuando se trabaja con Albarán TPV, al realizar el cobro, aparecerá desmarcado el check de Dirección de Facturación salvo si es un Cliente Vario. Esta funcionalidad es configurable, ya que en la pestaña F3 de Albaranes se recoge de forma habitual la dirección de entrega de la mercancía y por tanto no debe ser la dirección de facturación, salvo en el caso de Cliente Vario, en la cual recogemos los datos reales del cliente vario para que tome dicha información para la factura.
• Al modificar cliente en presupuestos, pedidos y albaranes de clientes, cambiar importes de líneas según sus condiciones: Al realizar un cambio de cliente en la cabecera del documento de venta, con este check marcado se cambiará los importes de las líneas según las condiciones del nuevo cliente.
• Al modificar fecha de entrega en presupuestos y pedidos de clientes, arrastar fecha a las líneas: Con el check marcado al modificar en cabecera del presupuesto o pedido de cliente la fecha de entrega se arrastrará esta a la fecha de entrega de las líneas.
• Al entrar un artículo que no existe en una línea, abrir directamente el buscador como si se buscara con F6: Permite que al introducir el código de artículo si este no existe directamente se pase a buscar los artículos.
• No permitir grabar presupuestos, pedidos o albarán de cliente con precio de coste a 0, si controla NL, NS o es genérico: Con el check marcado se impide en el circuito de ventas introducir una línea de artículo, cuyo coste sea cero (si este controla NS, NL o está definido como artículo genérico) de esta forma se evita un margen 100%
• Permitir grabar una línea de presupuesto con precio de coste a 0 (Si se tiene marcado check anterior): Este parámetro es dependiente del anterior, y permite indicar sólo en Presupuestos de Cliente, que el precio de coste del artículo de la línea sera cero si controla NS/NL/o es artículo genérico.
• Al crear un cliente recoger el vendedor2 del vendedor del país: Con el check marcado se tomará como vendedor2 del cliente el definido por defecto para el país del mismo.
• Al crear un Presupuesto, Pedidos y Albaranes en el Auxiliar1 proponer el valor NO