Kriter Help4.1.1.4.13 Varios 13ª pantalla
Pulsando este icono podremos visualizar la 13ª pantalla de parámetros.
- Activar control de Recargo de Equivalencia en los documentos de Presupuestos, pedidos y albaranes de clientes. Este control verifica si entre cabeceras y líneas tienen el Recargo de Equivalencia común.
- Recoger de la dirección de Envío del cliente, el Importe de portes indicado en el documento de venta.
- Activar Desglose de Cortes en las líneas de ventas. Habilita el control de cortes para artículos tipo Vigas.
- Al imprimir la factura si la cantidad stock es diferente a la cantidad facturación mostrar un aviso si no controla multiunidad.
- En presupuestos poder indicar que no afecta a la política de portes según cliente.
- Mostrar Factor por PVP en Presupuestos, Pedidos y Albaranes de clientes. Permite aplicar un factor a los precios según cantidad. Con ello podemos definir que el precio se aplica por ejemplo a 1000 unidades en lugar del precio por unidad.
- Si el CCoste está cerrado no permitir eliminar sus Presupuestos, Pedidos, Albaranes ni Pedidos Prov. ni Compras
- Mostrar botón para sumar los bultos en Pedidos de Clientes y Albaranes de Clientes.
- Si el usuario no tiene permiso para imprimir pedidos de proveedor no ver el nombre ni poder ver el documento desde el F7
- Bloquear la Selección de Cuentas desde la pantalla de Extractos.
- Ruta Adobe Reader. Ubicación AcroRd32.exe Permite indicar donde se encuentra el Acrobat Reader
- Activar Fecha de Entrega Original en Pedidos de clientes.
- Al introducir un pedido de cliente, avisar si la última factura del cliente es anterior a los meses indicados.
- Imprimir automáticamente etiquetas BARTENDER al crear Producción (Simple y Multinivel)
- Al hacer copia de Pedido de Cliente dar opción a restar del Pedido Original. Con este check marcado podremos servir de un pedido a otro restando las cantidades servidas del pedido original.
- Arrastrar la marca "Necesita Packing List" a los documentos. Arrastraremos a los documentos el check de Necesita Packing List de la ficha del cliente.
- Activar la opción para crear nuevos documentos de venta desde Clientes. Con el check marcado podremos crear documentos de venta desde la ficha del Cliente.
- Mostrar Su Pedido, F.Entrega, Observaciones 2 y Contacto en la primera pestaña de Presupuestos, Pedidos Cliente y Albaranes Cliente
- En búsquedas de clientes, proveedores y artículos buscar al escribir
- Al crear la factura de Proveedor avisar si el efecto de cartera no tiene la Cuenta Pago IBAN
- En los diarios de facturación activar la seguna pestaña de Opciones en el filtro (antes de activar consultar funcionamiento).
- En el cobro del albarán mostrador, grabar el descuento como una línea del albarán usando este artículo. Indicaremos un código de artículo para recoger los descuentos de los cobros mostrador.
- Al copiar pedidos de clientes, buscar la composición de la ficha comercial
- Mostrar en contacto de clientes el tipo de documento que se enviará en el proceso automático nocturno de envío de documentos.