4.1.1.4.1 Varios 1ª pantalla

4.1.1.4.1 Varios 1ª pantalla

• Suma n días a la fecha de entrega del pedido. Permite calcular la fecha de entrega de un pedido sumando n días a la fecha del pedido.
• Al copiar pedidos del cliente, volver a calcular la fecha. Cuando se realiza una copia de pedidos, también se copia la fecha de entrega del pedido original. Con este check se se recalcula la fecha de entrega según fecha del nuevo pedido.
• Avisar si la fecha de entrega es menor que la fecha del pedido del cliente. Activando este check se verificará que las fechas de entrega no se puedan indicar con fecha anterior a la del pedido. Si esto ocurre se mostrará una pantalla de aviso.

• Arrastrar a la Fecha de Entrega de las líneas el Plazo de Entrega de los Artículos: al activar esta opción cada operación de un artículo que realicemos en un pedido de cliente sumará a la fecha de entrega indicada en el albarán los días que dicho artículo tiene en su ficha como plazo de entrega.

• Trabaja con campos Auxiliares de Clientes: lo activaremos si queremos que la última pestaña de la ficha de clientes denominada Auxiliares esté operativa para poder trabajar con ella.
• Trabaja con campos Auxiliares de Proveedores: lo activaremos si queremos que la última pestaña de la ficha de clientes denominada Auxiliares esté operativa para poder trabajar con ella.
• Permitir Movimientos con cantidad 0 en Albaranes de Clientes.: permitirá realizar albaranes de clientes con cantidad 0 siempre que el artículo no controle nº de serie o nº de lote.
• Permitir Movimientos con cantidad 0 en Circuito de Ventas con Ns/Nl: Es un circuito especial que permite trabajar con cantidad de facturación (cantidad UF) aunque la cantidad de stock sea cero. Por ejemplo ventas de pescado que a nivel de stock se trabaja por cajas, pero se vende según peso. Este check permitiría vender el resto de una caja (cero en stock). Consultar su idoneidad con su consultor.
• Búsqueda Artículo con Código Alternativo: permite realizar búsquedas del artículo con el F6 por el código alternativo declarado en la ficha del artículo. Muy práctico cuando este campo se ha utilizado para indicar el código del artículo en una codificación anterior a la actual o si utilizamos este campo para indicar el código del artículo según el proveedor (en caso de comprar el artículo a más de un proveedor no utilizaríamos este campo sino el que figura en las fichas comerciales de proveedores).

• Generar Comisiones de Facturas de Clientes: genera las comisiones de los vendedores en el mismo momento que se realiza la factura y poder obtener de esta manera un listado de comisiones sin tener que generarlas previamente. Esta opción no ralentiza en ningún caso el funcionamiento de la facturación. De no activar esta opción, las comisiones podrían generarse posteriormente a la facturación desde el área de Facturas de Clientes, Herramientas / Generar Comisiones.
• Bloquear Albaranes al Facturar: opción activada por defecto en la aplicación para que la generación de albaranes quede bloqueada al realizar la facturación con el objetivo de evitar posibles incongruencias en el momento de realizar una facturación agrupada no pudiendo facturar el sistema un albarán que está sin acabar.
• Activar Acceso de Usuarios a Centros: activa la opción situada en centros de trabajo para poder delimitar qué usuarios pueden acceder a cada centro de trabajo si el funcionamiento de la gestión se realiza a través de varios centros.
• Aplicar Acceso de Usuarios a Centros a Artículos y Familias/Subfamilias. Aplica el acceso por usuario a Artículos por Centro y Familias y Subfamilias por Centro.
• Aplica IVA a los Intereses en las Facturas: aplicará IVA o no a la casilla destinada a los intereses a cargar al cliente en los pedidos o albaranes en función de que esté activada o no. Son los mismos intereses que quedan definidos en la ficha del cliente en la pestaña de Condiciones Generales.
• Permite borrar facturas CONTABILIZADAS: si activamos esta opción nos permitirá borrar facturas aunque tengan marcadas el check de Contabilizadas aunque siempre nos dará un doble aviso.

• Comprobar movimientos de Stock al realizar líneas de albaranes de Clientes: realiza una comprobación en el  momento de finalizar la línea de albarán con la línea de stock que ha creado para obtener una mayor seguridad. Se recomienda en instalaciones en las que se realizan numerosas líneas de movimientos de stock. Esta comprobación apenas ralentiza  el sistema.
• Comprobar movimientos de Stock al realizar líneas de albaranes de Proveedores: realiza una comprobación en el  momento de finalizar la línea de albarán con la línea de stock que ha creado para obtener una mayor seguridad. Se recomienda en instalaciones en las que se realizan numerosas líneas de movimientos de stock.
• Número de Documento Original Obligatorio en Facturas de Proveedores: esta opción, al introducir la factura del proveedor, obliga a indicar el nº de factura por parte del proveedor, sin el que no nos permitirá aceptar el documento.
• En pedidos mostrar totales teniendo en cuenta la cantidad Anulada: nos mostrará el total del pedido del cliente teniendo en cuenta la cantidad anulada.

•  Al copiar documentos de Pedidos, sumar la cantidad anulada.
• En altas de Albaranes de Compra, recoger el cambio en función de la Fecha de ‘Su Referencia’ (En su defecto será la Fecha Compra).
• En Altas de Albaranes de Compra, obligar a informar la fecha de ‘Su Referencia’.
• Aplicar descuento en línea de Producto del cliente en caso de que el descuento base del artículo sea cero. Con esta opción marcada al realizar una venta recogerá el descuento de la ficha del artículo, si el descuento es cero, lo recogerá de los descuentos en línea del producto de la ficha del cliente.
• Cliente para Contado: es el cliente que por defecto tendremos al realizar un albarán TPV (véase Albaranes de Clientes / Albarán TPV).
• Proveedor Varios: Proveedor que identifica al Proveedor Varios.
• En albaranes al servir pedidos de clientes contado, concatenar al nombre del cliente el nombre de la pestaña F3. Esta opción permite mostrar en el servicio de pedidos de clientes a albaranes de clientes el nombre del cliente que aparece en la pestaña F3 cuando el cliente es un cliente contado. También está operativa en el servicio de presupuestos en pedidos o albaranes.

Cuando se vaya a servir el pedido se mostrará en el nombre del cliente entre paréntesis la información del nombre de la pestaña F3.

• No grabar trazabilidad de la empresa. Permite no grabar la trazabilidad de la empresa, por lo que los procesos realizados sobre los documentos no generarán registros de trazabilidad y por tanto no será posible saber nada sobre qué usuario, hora o proceso se ha realizado. Salvo ocasiones muy concretas aconsejamos no activar este check.