Kriter Help4.1.1.1.1.7 Configuración Enlace con Kriter Finanzas
Definición del traspaso de datos contables a Kriter Finances (Ver Cartera – Traspaso Automático).
Disponemos de varias pantallas para definir como deseamos se comporte la contabilización de Kriter ERP hacia Kriter Finances. Todos los actuales desarrollos de Kriter que afectan a la contabilización y generación de asientos requieren que se use la Integración Directa con Kriter Finances, que estén activados la Creación de Ivas por parte de la empresa (Auxiliares, Parámetros Generales, Pestaña Funcionalidades Adicionales), y en Kriter Finances tener activo el Registro extendido de iva. Si no dispone de dicha configuración consulte con su distribuidor para su estudio.
También existe la posibilidad de especificar diferentes parámetros de Contabilización en función del centro de Trabajo. Esto tiene sentido cuando en la base de datos, existen distintas empresas (centros) que comparten clientes/proveedores/artículos, pero que tienen diferentes empresas y bases de datos de contabilidad. Cuando desde los módulos comunes (clientes/proveedores, etc.) se consultan datos contables (por ejemplo la cuenta contable) se leerá de la base de datos de contabilidad vinculada en la pantalla común.
En aquellos casos que la Empresa de Kriter ERP, tenga un centro de trabajo, situado en otro país, y con un tipo de Iva que no sea el Nacional, existe la posibilidad de indicar al programa que código de IVA equivale a Iva General, Reducido, SuperReducido e IGIC de Ámbito Nacional.
De esta forma, se puede generar facturas recibidas con autofacturas con un Iva Aleman por ejemplo del 19%.
Si parametrizamos el programa de esta forma, el programa ya genera la autofactura como Iva General Alemán (del 19%).
Por último, si contabilizamos la factura hacia Finanzas, también tiene en cuenta el IVA parametrizado en lugar de utilizar el Iva nacional.
