Kriter Help35.3.1.3 INVOICE/COACSU
Son las facturas y resumen de facturas respectivamente, que se envían al cliente.
En el módulo de Auxiliares/ Parámetros Generales/ Artículos, 1ª pantalla encontramos un check que nos ofrece la posibilidad de establecer el nivel de redondeo del precio de venta al aplicar el descuento, pues si este campo indica un número diferente de decimales que el que tiene definido el precio bruto del artículo, el INVOIC descuadraría.
Deberemos configurar el mensaje indicando obligatoriamente los directorios de Descarga e Histórico, y el punto operacional Origen.
También podemos indicar la información del fichero (nombre del fichero lógico, prefijo, contador, sufijo y Extensión). Si el Prefijo, Contador, Sufijo y Extensión no se rellenan el programa utiliza unos valores por defecto.
Disponemos en el INVOIC de un parámetro para el envío de la referencia del cliente en fichas comerciales. Al marcar "Utilizar la cascada de Fichas Comerciales para recoger la Referencia Cliente" se mandará en el campo F7140C la referencia del cliente de las fichas comerciales, pero siguiendo la cascada normal, tal y como funcionan los formularios. Solo se envía el código, no la descripción.
Además para trabajar con estos mensajes deberemos comprobar la correcta configuración de sus parámetros para ello pulsaremos los botones correspondientes a cada uno de ellos desde la pantalla de generación.
Consultar apartado de Definición de Impuestos y Facturas para el INVOIC, para la correcta información de esta pantalla de parámetros.
Podemos definir una correspondencia entre los Tipos de IVA entre KRITER ERP y EDICOM
Si la empresa de KRITER ERP tiene activada la posibilidad de generar nuevos Tipos de IVA a parte de los estándar de la aplicación, la pantalla de asociación de Tipos de IVA de KRITER ERP y EDICOM mostrará un acceso al mantenimiento de Tipos de IVA de KRITER ERP:
En el mantenimiento de Tipos de IVA, en la pestaña EDI se informará el Tipo de IVA de EDICOM que se corresponde con el Tipo de IVA de KRITER ERP.
Si la empresa de KRITER ERP no tiene activada la posibilidad de generar nuevos Tipos de IVA, la pantalla que se muestra permite asociar los Tipos de IVA estándar de KRITER ERP con los de EDICOM.
(Fig.1) Ejemplo de formato de INVOIC
Para la ejecución de la exportación de facturas, se pulsará en el mensaje y se alimentará el filtro
Cuando se graba una factura se graba en estos campos el número de INVOIC, el fichero y la fecha de creación de los ficheros INVOIC
En el proceso de generación del Invoic, realizamos un control adicional de las facturas cobradas con anterioridad a la generación EDI. El ciclo habitual EDI, es la generación del INVOIC y tras la confirmación de la corrección de la factura esta es gestionada en Cartera. En cambio si el INVOIC es generado con posterioridad al cobro, el contenido del SINCV.txt (el cual incluye el pendiente de cobro y el vencimiento) podría provocar problemas, al no coincidir el pendiente de cobro respecto el total factura.
35.3.1.3.1 Envío de facturas Invoic para Media Market con indicación de la base
En las facturas de Media Market que tengan descuento de líneas indicar la base
Si el cliente tiene indicado que es Proveedor EDI MEDIA MARKET (MM), y se marca el check Para factura de Media Market enviar la base de los descuentos en el fichero de descuentos se incluirá la base.
35.3.1.3.2 Cómo recoge la dirección de envío de la factura al imprimir los formularios
- Recoge la dirección de envío de la factura que tiene el punto operacional igual al campo EAN A QUIEN SE FACTURA del albarán que tiene marcado el check Dirección de Envío Factura (por si hay más de una con el mismo Punto Operacional).
- Recoge la dirección de envío de la factura que tiene el punto operacional igual al campo EAN A QUIEN SE FACTURA del albarán.
- Recoge la dirección de envío de la factura que tiene marcado el check Dirección de Envío Factura.
Nota: Obligatorio tener marcado en Auxiliares:
