Kriter Help35.3.1.2.3 DESADV v7 NIREO
Para el intercambio de información con el interlocutor NIREO es necesario realizar equivalencias entre formas de pago EDI y Kriter
Disponemos de la equivalencia de Portes entre EDI y Kriter, y el CODPROV del cliente necesario para NIREO, se enviará en el fichero de Facturas SINCC.TXT
Si queremos que se exporta desde el EDI INVOICE la forma de pago, será necesario que se informe la equivalencia que tiene la Forma de Pago de Kriter con EDI. Si no se informa no se enviará.
Los valores a informar según la guía EDI son:
- 42=Pago a una cuenta bancaria
- 14E=Pago mediante giro bancario
- 10=En efectivo
- 20=Cheque
- 60=Pagaré
Para que se envíen el código de portes en el DESADV se debe indicar la equivalencia en el mantenimiento de portes.
Los valores son: PP = Portes Pagados y PD = Portes debidos
En la ficha del cliente se indicará el código que NIREO le proporciona al cliente, para que luego se envíe esta información en el fichero de DESADV.
Para enviar los ficheros de DESADV a Nireo se utilizará la siguiente opción.
