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23.7 Botones de acceso directo

23.7 Botones de acceso directo

En la pantalla de Facturas de Proveedor, podemos encontrarnos los siguientes iconos y con las siguientes funciones:

 

  • Vista previa. Nos permite tras seleccionar el formulario deseado obtener una vista previa de la factura en pantalla.
  • Impresión. Nos permite tras seleccionar el formulario deseado obtener una copia en papel de la factura en pantalla.
  •   Gestión facturas.  Nos ofrece la posibilidad de incluir en una factura albaranes que tenemos pendientes de ser facturados, tanto de meses cerrados como abiertos. Podemos filtrar con el icono  si deseamos que ver o no albaranes con importe =0, y que aparezcan también albaranes que teníamos marcados como no facturables. Una vez traspasados los albaranes grabaremos lo cambios pulsando Actualizar Modificación.

 

  •  Gestión Facturas Líneas. Esta utilidad nos permitirá marcar y desmarcar como facturadas líneas de albaranes incluidos en la factura que tengamos en pantalla.

 

  •  Liquidaciones Comisiones. En el momento que queramos realizar una factura en concepto de las comisiones liquidadas por un vendedor, damos de alta una factura, especificamos el vendedor (marcado al efecto como proveedor, (Véase Vendedores – Política Comercial), y pulsamos sobre este icono. Nos aparecerá la siguiente pantalla donde seleccionaremos las líneas que incluiremos en la factura (consultar proceso de generación y liquidación de comisiones en Facturas Clientes).

 

  •  Borrar Facturas. Nos permite el borrado de facturas por rango. A través del filtro seleccionaremos aquellas facturas que deseamos borrar, y al pulsar el botón Ver Facturas Afectadas, nos aparecerán en la ventana inferior, donde las eliminaremos pulsando el botón de Borrar Facturas.

 

  • Acceso a Avisos del GCK. Nos permite crear o visualizar los avisos relacionados con la Factura activa. Consulte módulo GCK
  • Acceso al Documentador. Nos permite acceder al documentador y asociar o visualizar los documentos vinculados a la Factura de Proveedor.
  • Ver Documento Asociado. Nos permite visualizar el documento vinculado a la factura en la pestaña Otros Datos.
  • Liquida Leasing. Nos permite asociar los efectos de Leasing a la factura de Proveedor. Véase Facturas de Leasing
  • Despacho de Aduanas. Nos permite informar los importes del Despacho de Aduanas. Véase Facturas de Aduanas
  • Duplicar Factura (F8): Con esta opción podemos duplicar o bien la factura en pantalla, o podremos seleccionar en el filtro el proveedor, un rango de fechas o una serie y número de factura en concreto.

También es posible marcar la opción para leer el nombre fiscal y comercial de la ficha del proveedor, en lugar de duplicar el existente en la factura original.

Al aplicar el filtro con el botón Filtrar aparecerá en la grid de datos, deberemos seleccionarla realizando doble click sobre ella. A continuación nos solicitará el número de documento del proveedor de la nueva factura, así como la descripción y fechas de la misma. Al aceptar nos solicitará confirmación sobre la fecha de operación

 

 

  •   Este icono (que mostramos deshabilitado) es exclusivo de la importación de facturas desde el Software de  System-IV. Nos permitirá las importaciones de dichas facturas. La factura importada tendrá marcado el siguiente check
  • Nos permite indicar importes de costes adicionales a través de las reglas de Coste. Véase Reglas de Coste
  • Ver Apuntes. En caso de tener activa la Integración contable, nos permite visualizar los apuntes de la factura contabilizada activa.
  • Refresco de Factura. Nos refresca los datos de la factura activa por si han cambiado durante su visualización.