Kriter Help23.3.4 Facturas con Autofacturas o ISP
Desde Herramientas, Generar Autofactura, o al pulsar el icono 
generaremos de forma automática la Autofactura de IVA Autorepercutido e IVA Autosoportado.
Este tipo de Autofacturación se produce en compras de bienes o servicios a proveedores Intracomunitarios. Como regla general (consulte a su asesor fiscal las excepciones), se generarán Autofacturas cuando se adquieren Bienes, y Autofactura de Inversión del Sujeto Pasivo cuando son servicios.
En primer lugar debemos tener creados los tipos de documento para recoger ambos tipos.
En el caso de ISP también marcaremos el check de Inversión de Sujeto Pasivo
Para realizar esta operación en la ficha de los proveedores intracomunitarios es necesario también que previamente esté marcada la opción de “Generar Autofactura” en la pestaña de Condiciones.
Si al proveedor se le adquiera tanto Bienes como Servicios debería indicarse los dos check de Genera Autofactura e Inversión de Sujeto Pasivo.
Al ser adquisiciones Intracomunitarias el iva será exento, pero aconsejamos se respete el código de IVA EX (creado por Kriter), ya que con él al generarse las autofacturas se alimentarán automáticamente los importes. En cambio si es un código de iva creado por el usuario, los importes deben ser alimentados manualmente.
Para indicar qué tipos de IVA de las líneas de la factura deben autosoportarse/autorepercutirse en la Autofactura se podrá marcar en los Tipos de IVA la opción ‘Genera Autofactura’.
Crearemos la factura bien manualmente o bien por facturación de albaranes y a continuación generaríamos la autofactura. En caso de que la factura fuese de Inversión de Sujeto Pasivo Intracomunitario, debemos marcar el check de la parte derecha de la pantalla para indicarlo 
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Desde Herramientas, Generar Autofactura, o al pulsar el icono se activará la pestaña de Autofactura, pulsaremos Aceptar y obtendremos la Autofactura que podremos modificar manualmente o eliminar. También podrá visualizarse e imprimirse.
Deberemos indicar la Fecha de la Factura, y las fechas de Recepción de la AutoSoportada y Recepción AutoRepercutida (por defecto se propondrá la fecha de factura y fecha de recepción para el registro de iva de la Autofactura).
Es posible definir en Parámetros de las Facturas de Proveedor, los valores por defecto tanto para las facturas como para las autofacturas. Estas fechas tiene prioridad sobre las fechas definidas en Auxiliares.
Para su contabilización es necesario en la Definición de Asientos definir todas las cuentas y claves para los distintos tipos de Autofacturas e ISP (intracomunitarias, ISP, Devoluciones de Ambas, ISP Extracomunitario, etc.).
En la pestaña de Otros Datos se almacena la serie y número de autofactura utilizada y si se elimina la autofactura para hacer alguna modificación, al volver a generarla se utilizará el mismo serie y número.
Es posible eliminar el número definitivamente con el botón de las tijeras, al igual que en los módulos de albaranes.
Nota: Este tipo de Facturas con Autofacturas/ISP se basan en el cumplimiento de la norma de Adquisiciones Intracomunitarias, por ello un proveedor de un país como Francia (por ejemplo), que no esté registrado en el VAT como operador Intracomunitario, no podría (o debería) facturarnos con IVA exento, sino que debería aplicarnos el tipo impositivo de impuestos en vigor en dicho país. Y la realización de la Autofacturación de Impuestos no sería de aplicación.
Se dispone de la posibilidad de Auditar y realizar Trazabilidad ampliada de las Facturas de Proveedor dentro de las opciones de Auditoría y Trazabilidad.
NOTA: Por defecto, estará activada en este módulo, para por ejemplo detectar modificaciones en las Autofacturas.
Accediendo a Facturas de Proveedor > Herramientas > Consulta de trazabilidad aparecerá la auditoria sobre las modificaciones de las autofacturas y además la opción de poder ver una trazabilidad más detallada
23.3.4.1 Circuito de Control de Generación de Autofacturas
Para evitar que una Factura de Proveedor que deba tener la correspondiente Autofactura quede sin ella se realizan los siguientes controles:
- Módulo de Facturas de Proveedor:
La Factura de Proveedor hereda del Proveedor la marca ‘Genera Autofactura’. De esta manera se pueden hacer exclusiones de Facturas concretas mediante desmarcar esta opción en la Factura o se puede marcar para una operación concreta de un Proveedor que habitualmente no la requiere.
Cuando una Factura de Proveedor tenga marcada la opción Genera Autofactura, el programa no permitirá abandonar el registro actual o cerrar el módulo hasta que se haya generado la Autofactura correspondiente. Se mostrará el siguiente mensaje al pulsar las opciones remarcadas:
Si se indica que sí queremos que genere la Autofactura automáticamente se generará utilizando el Tipo de IVA configurado en Parámetros de Facturas de Proveedor:
- Tipos de IVA:
Para indicar qué tipos de IVA de las líneas de la factura deben autosoportarse/autorepercutirse en la Autofactura se podrá marcar en los Tipos de IVA la opción ‘Genera Autofactura’.
- Módulo de Albaranes de Proveedor
Al generar una Factura desde el módulo de Albaranes de Proveedor, se muestra la opción ‘Genera Autofactura’ heredada del Proveedor. Si esta opción está marcada, al generar la Factura de Proveedor se generará automáticamente la Autofactura autosoportando/autorepercutiendo los IVAs de las líneas de los Albaranes facturados.
El programa no permitirá generar la Factura si no ha podido generar también la Autofactura correspondiente, indicándolo mediante el siguiente mensaje:
- Tipos de Documentos Albaranes.
Para que la generación automática de la Autofactura sea posible será necesario indicar en los documentos de Albarán de Compra la serie de Autofactura que deben utilizar.
Al intentar facturar Albaranes de Compra que precisen Autofactura, si no tienen asociada una serie de Autofacturas provocará que no se puedan facturar. Se mostrará la siguiente pantalla donde seleccionar la serie de Autofacturas a utilizar. Mientras no vincule las series de Factura y Autofactura aparecerá la pantalla.
En la pestaña de Otros Datos se almacena la serie y número de autofactura utilizada y si se elimina la autofactura para hacer alguna modificación, al volver a generarla se utilizará el mismo serie y número.
Es posible eliminar el número definitivamente con el botón de las tijeras, al igual que en los módulos de albaranes.