Kriter Help20.1 Realizar un nuevo pedido
La operativa para realizar un nuevo pedido de proveedor es idéntica a la del pedido del cliente (véase Pedido Cliente/Realizar un nuevo pedido). Por tanto dispondremos de toda una serie de funciones a utilizar de la misma manera que en el proceso de ventas.
- Introducción datos cabecera pedido
- Traspaso información ficha proveedor a pedido.
- Ayuda líneas de artículos para búsqueda con F6.
- Líneas de comentario con símbolo “*”.
- Visualización del stock y movimientos de cualquier artículo seleccionado en la línea.
- Búsqueda Avanzada de pedidos a través del botón “Avanzada”.
- Apartado del número y fecha de la referencia del proveedor en la pestaña “Otros”.
- Presentación del total pedido y pendiente en pantalla.
Los pedidos de proveedor que se introduzcan pasarán a stock al apartado de Pendiente Recibir, y en pantalla quedará activado el check de Pendiente Totalmente.
La fecha entrega constituye en esta área un dato importante para el control de la mercancía que podremos ver en cualquier proceso cuando consultamos el stock y los movimientos del Pendiente de Recibir.
Puesto que la dinámica de funcionamiento es la misma que en el circuito de ventas, tanto el pedido como el albarán de compras, nos recogerán por defecto los datos que tengamos en la ficha del Proveedor.
En la pestaña de Condiciones encontramos las condiciones de pago, descuentos, divisas, transportista y datos de envío, etc. En modo Edición se habilita la opción de Pegar IBAN. Consulte Canal de Pago. Agilizar su introducción en el circuito de Compras
En la pestaña de Otras Direcciones recogeremos la dirección del proveedor, si modificamos en el pedido esta, es posible mediante el botón de Copiar Dirección en Proveedores añadirla a las direcciones del Proveedor.
En la pestaña Otros disponemos de un campo para introducir la Referencia del proveedor, datos que posteriormente pueden servirnos para realizar una búsqueda o para que salgan impresos en el Documento.
En la pestaña de Auxiliares se mostrarán los campos de Auxiliares para recoger información adicional si tenemos habilitado en Auxiliares el trabajar con ellos.
Y también podremos realizar imputaciones de costes adicionales mediante Reglas de Coste si tenemos habilitados estos Costes.
Con el icono de la parte inferior derecha 
es posible realizar un desdoblamiento de las líneas de forma que estas tengan diferentes fechas de entrega.
Seleccionando la línea se muestra la siguiente pantalla
En la lista es posible detallar la cantidad y fecha de entrega de las líneas y para que sea efectivo se debe clicar el botón de confirmar los Cambios.