Kriter HelpFacturas de Proveedor. Cuadre de Factura en Divisa
Se ha desarrollado en el módulo de Facturas de Proveedor la posibilidad de realizar Cuadre de Factura en Divisa respecto los albaranes vinculados a la misma.
Este cuadre y cierre de la factura es susceptible de realizarse en cualquier Factura de Proveedor en Divisa, respecto los albaranes vinculados a ella, pero en especial en aquellos circuitos de importaciones internacionales con divisas.
Este circuito típico de importaciones internacionales tiene dos situaciones típicas:
- Contabilización de albaranes de compras con facturas pendientes de recibir. Porque en primer lugar se recibe la mercancía y no la factura y se contabiliza para recoger contablemente el valor de la misma. Y posteriormente se contabiliza la factura
- Considerar las facturas de Proveedores como Anticipos. Contabilización de Facturas con Albaranes pendientes de recibir. Porque en primer lugar se recibe la factura de la compra y se considera factura de anticipo y posteriormente se recibe la mercancía.
Con los diferentes cambios puede ocurrir que el importe entre el total de la factura y los totales en divisas de los albaranes difieran. Por ello en la pestaña Otros Datos se dispone de la opción para Cerrar la Factura y generar los asientos correspondientes a diferencias de cambio.
Consulte Cuadre de Facturas en Divisa