Intrastat. Se adapta a los cambios en ficheros de declaración año 2022

Intrastat. Se adapta a los cambios en ficheros de declaración año 2022
Se ha adaptado el módulo de Intrastat a los cambios publicados por la AEAT en los formatos de fichero para la presentación a partir del año 2022

a) En el fichero del INTRASTAT para Expediciones y Expediciones Traspasos se ha de enviar en la posición 8 el País origen y en la posición 14 NºIVA-VIES asignado a la contraparte de la operación.

b) En el fichero del INTRASTAT para Introducciones e Introducciones Traspasos se ha de enviar en la posición 8 el País origen

Para más información consulte en la Agencia Tributaria Noticias de Interés

En la ficha del cliente, en el icono del Intrastat, se añade el País Origen y el VIES Contraparte que se arrastrará a los documentos de venta que se realicen.

En el circuito de ventas (Presupuestos, Pedidos y Albaranes de clientes)  también se pueden modificar estos valores a lo que requiera la operación

En Pedidos de proveedor y Compras  se añade el País Origen

En la ficha del cliente se propone el País Origen que tenga el cliente y en el VIES Contraparte el que tiene informado el cliente en el campo CIF / NIFIVA (debe tener las letras del país incluidas en el NIFIVA)..

En presupuestos, pedidos y albaranes de cliente, si el cliente no tiene informado el Intrastat, cuando se crean los datos del Intrastat en el icono de la bola del mundo, el País Origen que se propone es el que tenga el Centro de trabajo del documento y el VIES Contraparte el que tiene informado el cliente en el campo CIF / NIFIVA (debe tener las letras del país incluidas en el NIFIVA).

En pedidos de proveedor, el País Origen que se propone es el que tenga el Proveedor del documento y si no está informado entonces se recoge del Centro de trabajo

En albaranes de compras, el País Origen que se propone es el que tenga el documento en el campo País Origen y si no está informado entonces se recoge el del Proveedor del documento y si no está informado se recoge el del Centro de trabajo

Operativa

En el módulo del Intrastat, se ha añadido en la configuración, en la pestaña de Varios, una opción para ver o no los nuevos campos País Origen y VIES Contraparte.

Nota importante: Al entrar en el Intrastat con fecha igual o superior al 01/01/2022, esta opción se marcará automáticamente.

Al realizar filtro de los documentos a incluir en el Intrastat se mostrarán dichos campos. Si por error se intentase filtrar un periodo a liquidar que abarque año 2021 y 2022 advertirá que dicho filtro de fechas es inválido.

Se han añadido dos botones explicativos respecto estos campos

La generación del fichero funcionará de la siguiente manera:

A) Si el filtro comprende fechas inferiores a 2022, el formato del fichero se generará SIN INFORMAR los nuevos campos, manteniendo el formato válido hasta fin de 2021. Esto permitirá el 12 de enero presentar los datos de diciembre de 2021 con el formato anterior y en caso de necesitar generar un fichero nuevo de periodos anteriores también se podrá hacer con el formato anterior.

B) Si el filtro comprende a fechas iguales o superiores a 2022, se generará el fichero CON el País origen (expediciones e introducciones) y VIES contraparte (solo en expediciones)

Consulte Intrastat