Suministro Inmediato de Información. IGIC. Cambios 01/01/2019

Suministro Inmediato de Información. IGIC. Cambios 01/01/2019

Ha sido adaptado Kriter Finances para la presentación de las facturas con IGIC a través del SII si se está obligado a ello o si se adhiere voluntariamente.

Para más información consulte  https://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/asistenciaContribuyente/sii/inicio.jsp

Consulte las novedades de Kriter ERP. Suministro Inmediato de Información. Cambios Adaptación SII-IGIC. 01/01/2019 para información complementaria

Consulte con su asesor fiscal sobre el uso de las diferentes claves identificativas de las facturas

 

Al contabilizar las facturas y generar el registro de iva de las mismas, se deberán registrar en los libros específicos para el IGIC.

 

1º) Claves nuevas de Clasificación de Registros

Se han creado nuevas tablas para recoger las nuevas claves para el SII-IGIC, las cuales se pueden mantener desde Archivos, Suministro Inmediato de Información SII

 

Se han creado nuevos códigos para los tipos de Factura  (tabla L2)

 

Así como nuevas claves identificativas en Facturas Expedidas (tabla L3.1) y Recibidas (tabla L3.2), así como claves específicas de causa de Exención de Operaciones Sujetas y Exentas (tabla L9):

 

También en el SII IGIC,  en la clave 11 de operaciones de arrendamiento de Locales de Negocio se habilita el poder introducir los inmuebles en el registro de IVA, ya que solo se permitía en las claves 12 y 13 en el SII peninsular.

 

2º) Modificaciones en el Registro de IVA de las facturas.

Se han modificado los registros de iva de las factura con libros IGIC (libros de Recibidas Igic, Emitidas Igic y Bienes de Inversión Igic) para recoger las distintas claves identificativas del IGIC

 

Para el SII IGIC se ha modificado la función que recoge los datos del contraparte.

Cuando el país es intracomunitario en el SII peninsular la clave de la tabla L4 (Tipos de Identificación en el País de Residencia) se identificaba como 02 (NiF-IVA), en el SII IGIC no existe esta clave y utilizan la 04 Documento Oficial de Identificación Expedido por el País o Territorio de Residencia.

 

Si la factura es del libro IGIC Emitidas y la clave Especial es la 11. Operaciones de Arrendamiento de Local de Negocio Sujetas a Retención, se habilita el botón de Detalle de Inmuebles del registro de IVA, para recoger los datos del Inmueble objeto del Arrendamiento.

 

3º) Modificación en la introducción de Facturas desde la Pestaña Facturas

Se ha modificado la pantalla de introducción de Facturas desde la Pestaña Facturas, con libros IGIC (libros de Recibidas Igic, Emitidas Igic y Bienes de Inversión Igic) para recoger las distintas claves identificativas del IGIC

 

4º) Modificación en la definición del Asistente de Asientos Contables (Plantillas)

Se ha modificado la pantalla de la definiciones de Asientos para permitir recoger en las facturas con libros IGIC (libros de Recibidas Igic, Emitidas Igic y Bienes de Inversión Igic)  las distintas claves identificativas del IGIC

 

También al introducir una factura desde el asistente de asientos se añade un control de Autofacturas o ISP (Inversión de Sujeto Pasivo) para los libros de facturas IGIC, marcando como Excluir SII aquellos registros de IVA que no tienen que subir a la AEAT.

 

5º) Importación ASCII

Ha sido modificada la importación ASCII para admitir los nuevos valores de las claves de identificación de facturas para IGIC en la estructura del fichero de intercambio de Apuntes, la cual se mantiene.

 

6º) Claves Contables para Operaciones en Metálico IGIC y Herramienta de Regularización de Operaciones en Metálico

Ha sido añadido un nuevo check en la tabla de Claves Contables, para poder especificar los cobros/pagos en metálico para las operaciones IGIC

 

Los asientos de cobro/pago que se realicen con esta clave contable se tendrán en cuenta en la Herramienta de Regularización de Operaciones en Metálico que una vez calculadas se subiran al SII de forma anual.