Facturas de Proveedor. Añadir comprobación cuenta contable al facturar albarán de proveedor

Facturas de Proveedor. Añadir comprobación cuenta contable al facturar albarán de proveedor

Se ha desarrollado un nuevo parámetro en Auxiliares, Parámetros Varios, con el objeto de verificar la cuenta contable del proveedor respecto la indicada en la pantalla de facturacion de albaranes de proveedor.

En la pantalla de Facturación se propone por defecto la cuenta contable asociada al Proveedor, pero se permite cambiarla.

Si en Auxiliares, Parámetros Generales, Varios. Tenemos marcada la opción de que al facturar se verifique si la cuenta Contable de la pantalla es diferente  a la del Proveedor, si esta es diferente se mostrará un mensaje de advertencia para continuar. Si se indica Sí la factura se realizará contra la cuenta indicada quedando grabado en la Trazabilidad dicha confirmación.