Facturas de Cliente. Contabilización. Trasladar Fecha de Operación a la fecha del Apunte en sustitución de la fecha de Expedición

Facturas de Cliente. Contabilización. Trasladar Fecha de Operación a la fecha del Apunte en sustitución de la fecha de Expedición

Se ha desarrollado un nuevo parámetro en las opciones de la integración contable con Kriter Finances, para que en caso de contabilización de las facturas de clientes, se traspase al apunte contable la fecha de la Operación, en lugar de la Fecha de Expedición de la factura.

 

Si se desea esta operativa deberemos marcar el siguiente check.

NOTA: Por ello, al activar la opción NO coincidirá la Fecha del Apunte con la fecha de Expedición de la Factura, y se deberá tener en cuenta para Cuadres y Diarios. Consulte con su Consultor y asesor Fiscal para estudiar su idoneidad.