Contabilización. Nuevos parámetros al traspasar Facturas de Clientes.
Se han desarrollado tres nuevos parámetros en la configuración del enlace con Kriter Finanzas:
- : Con este check al traspasar la agenda de una cuenta de cliente, se trasladará a finanzas los datos de la dirección marcada como Facturación del Cliente.
- : Con esta esta opción marcada al contabilizar Facturas de Clientes, se eliminarán los caracteres especiales, como la coma, el punto, acentos, diéresis, etc.
- : Al contabilizar las facturas de Cliente se realizará conforme el ámbito del IVA (nacional, intracomunitario, extracomunitario,.....) no conforme el país.
Consulte Integración Directa Kriter ERP c on Kriter Finanzas