Kriter Help9.6 Proceso de Liquidación de Comisiones
El proceso a seguir desde el inicio hasta la liquidación de comisiones al vendedor vendría a ser la siguiente:
- Asignación de los vendedores a los clientes en las respectivas fichas determinando así la política comercial a seguir.
- Realización de las ventas a los clientes y la consiguiente facturación.
- Generación de comisiones de vendedores de la facturación realizada desde el área de Facturas de Clientes (Herramientas / Comisiones). La generación de comisiones puede realizarse on-line si está activado el check de generar comisiones en facturas en el área de Auxiliares / Parámetros Generales / Varios, con lo que no se necesitaría realizar este proceso. De todas formas es recomendable realizar una generación de comisiones antes de liquidarlas para realizar así una regeneración de aquellas facturas que se hayan podido modificar.
- Realizar un Informe de Comisiones desde el área de Vendedores para poder revisar de forma global o detallada que no hayamos cometido algún error en el momento de realizar algún albarán o asignar alguna comisión y de existir alguna rectificación realizarla antes de liquidar las comisiones.
- Liquidar las comisiones existentes desde el área de Facturas de Clientes y a través de la opción Herramientas / Liquidar Comisión realizar dicha operación.
- Obtener un Informe de las Comisiones Liquidadas desde el área de Vendedores para cada uno de ellos, con mayor o menor detalle (detallando facturas y comisiones = 0) como comprobación de las comisiones que se han generado.
- Entregar al vendedor una copia de las comisiones que les vamos a liquidar incluyendo el cálculo del IVA y del IRPF, con lo que obtendremos el importe total a pagar. Este Listado de Comisiones lo obtendremos desde el área de Vendedores ejecutando la opción Ver Comisiones Liquidadas y una vez dentro de este apartado utilizaremos la opción Herramientas / Listar Comisiones.
- Este listado de comisiones también podremos obtenerlo con mayor o menor detalle.