4.3.9 Clases de Facturas

El objetivo es definir tipos de facturación para poder facturar un tipo determinado (por albarán, mensual, semanal, etc.).

En este apartado es muy importante asociar a la clase de facturación el check de Facturación Agrupada. Si el check está activado, este tipo de facturación agrupará albaranes que contenga las mismas condiciones (cliente, forma de pago, moneda, etc.) en una única factura.

Si el check de Facturación Agrupada no está activado los albaranes que tengan este tipo de facturación se facturarán uno a uno.

Debe tenerse en cuenta que el tipo de facturación va asociado al cliente y de éste pasará a presupuestos, pedidos y albaranes (en los que puede ser modificado).

 

También dependiendo de si está activado o no el trabajar con Cliente de Gestión y Cliente de Facturación, se podrá marcar que se agrupa por los mismos.

En el caso de tener activado cliente de Facturación se agrupa por el mismo cliente, y mostrará el mensaje informativo a pie de ventana.

Si se tiene activado cliente de Gestión indicará que se Agrupa por el mismo cliente de Gestión, ya que internamente agrupa por cliente de gestión y si no está activado cliente de facturación cliente=cliente de gestión siempre.

Ejemplo: Tanto el cliente 001001 como el cliente 001002 tienen como cliente de facturación el 001008

Al realizar albaranes de venta de estos dos clientes y facturar veremos la siguente agrupación.